BIP - Powiat Skarżyski

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego przyjętym Uchwałą Nr 142/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku w dniu 15.09.2020 roku została przeprowadzona kontrola w OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

Kontrolę przeprowadził zespól kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: 

- Radny Tomasz Wąsowski - Przewodniczący Zespołu, 

- Radny Grzegorz Małkus - Członek Zespołu.

Zakres kontroli obejmował: 

1. Stan organizacyjny placówki. 

2. Stan realizacji kontraktu z NFZ w 2019 roku. 

3. Informację o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych. 

 
O terminie, treści i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora OLK SP ZOZ – Pana Mateusza Korzeniewskiego pismem z dnia 7 września 2020 r. znak BR.KR.0012.6.2020.

Ze strony OLK wyjaśnienia składali i materiały przygotowywali: Dyrektor OLK SP ZOZ – Pan Mateusz Korzeniewski

Ad. 1 - Stan organizacyjny placówki

Obwód Lecznictwa Kolejowego, zwany dalej „Obwodem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej 50. Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – postanowieniem Sadu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000097706z dnia 11.03.2002 roku. Podmiotem tworzącym i nadzorującym jednostkę jest Powiat Skarżyski. Celem „Obwodu” jest udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i promocją zdrowia.

Obwód Lecznictwa Kolejowego działa na podstawie ustaw, min: o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ochronie zdrowia psychicznego, o finansach publicznych i rachunkowości. Strukturę wewnętrzną Obwodu Lecznictwa Kolejowego określa statut przyjęty Uchwałą Nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku oraz schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do statutu (Załącznik Nr 1 do protokołu).

W skład Obwodu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

- Rejonowo – Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, 

- Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, 

- oraz Pracownie Diagnostyczne. 

Organami Obwodu są: 

- Kierownik Obwodu, zwany Dyrektorem, 

- Rada Społeczna. 

Organizację wewnętrzną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz zakres działań i przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny jednostki, który obowiązuje od dnia 18.10.2012 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2012 Dyrektora OLK (Załącznik Nr 2 do protokołu).

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2019 roku w OLK SP ZOZ na umowę o pracę zatrudnionych było 88 osób na 82,09 etatu, w tym: 

- 10 lekarzy specjalistów, 

- 5 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 

- 20 osób personelu wyższego (magistrzy: analityki medycznej, fizjoterapii, psychoterapii uzależnień, psychologii), 

- 20 pielęgniarek, 

- 5 techników i instruktorów terapii, 

- 9 osób z personelu średniego (rejestratorki medyczne), 

- 8 osób z obsługi (sprzątaczki, dozorcy),

-  11 osób z administracji 

Na koniec 2019 roku, liczba osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne wynosiła 25. Na dzień 20 października 2020 roku liczba osób zatrudnionych w OLK zwiększyła się do 89 osób, tj. 83,92 etatu.

Zdaniem zespołu kontrolnego stan zatrudnienia jest zgodny z regulaminem organizacyjnym i zapewnia realizację kontraktów medycznych. Nie mniej jednak należy zwrócić uwagę, że w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ jak i w ogólnopolskim systemie służby zdrowia jest deficyt lekarzy zarówno podstawowej opieki zdrowotnej jak i specjalistów np. psychiatrii, chirurgii ogólnej, okulistyki, położnictwa i ginekologii, medycyny pracy, dermatologii.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej poprosił również o przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania Obwodu Lecznictwa Kolejowego w dobie zagrożenia epidemiologicznego Covid-19. Z uzyskanych informacji wynika, że Obwód stara się sprostać wszystkim oczekiwaniom i zabezpieczać opiekę zdrowotną zgodnie ze standardami. Istnieją niewielkie ograniczenia w ilościach przyjętych osób, które wynikają z przestrzegania reżimu sanitarnego w czasie epidemii. W poradniach specjalistycznych pacjenci są przyjmowani w miejscu wykonywania świadczeń, z niewielkim odsetkiem teleporad. W Podstawowej opiece zdrowotnej pacjenci są przyjmowani osobiście lub w formie teleporady. Wykonywane są wszystkie badania specjalistyczne i diagnostyczne. Wizyty pacjentów odbywaj się po wcześniejszym umówieniu i rozpoznaniu potrzeby zdrowotnej pacjenta. Po każdym przyjętym pacjencie gabinet jest dezynfekowany i wietrzony. Obwód Lecznictwa Kolejowego za pośrednictwem Starosty wnioskował do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przekazanie dodatkowych środków finansowych w ramach walki z Covid-19 na kwotę 425 000. Środki te zostały przyznane i na dzień dzisiejszy są to środki wystarczające. Głównymi potrzebami Obwodu Lecznictwa Kolejowego, aby udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno dla personelu medycznego jak i pacjentów jest ochrona osobista w postaci maseczek, fartuchów, rękawiczek, przyłbic, gogli jak i środków do dezynfekcji. W obecnej sytuacji zapotrzebowanie na w/w asortyment jest wprost proporcjonalny do wzrostu zachorowań. Warunki lokalowe jakie posiada OLK SP ZOZ są wystarczające na świadczenie wszystkich usług medycznych przewidzianych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ. 

 Wszystkie sprawy związane ze stanem prawnym nieruchomości są uregulowane. Na chwilę obecną nieuregulowany jest tylko stan prawny dwóch działek o numerach 88/27 oraz 88/25, które należą do PKP SA.

Ad. 2 - Stan realizacji kontraktu z NFZ w 2019 roku.

Obwód Lecznictwa Kolejowego prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
Przedmiotem działania Obwodu Lecznictwa Kolejowego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji medycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, diagnostyki medycznej, medycyny pracy.
Podstawą gospodarki obwodu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Społeczną.

Plan finansowy na 2019 rok zakładał następujące przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych źródeł:

Przychody w roku 2019 wyniosły 7.664.827,52 zł i zostały wykonane w 104,37 %. Na wyższe wykonanie przychodów miało wpływ przede wszystkim zwiększenie przychodów z NFZ o kwotę 322.722,35 zł. Przychody z NFZ zostały zaplanowane w wysokości 6.828.173,21 zł, zaś wykonanie ich to kwota 7.150.895,56 zł. 

Przychody niższe niż zakładano uzyskano z pozostałych usług medycznych, tj z badań na rzecz medycyny pracy oraz opiece psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Koszty działalności Obwodu w 2019 roku wyniosły 7.605.591,61, w tym: 

- amortyzacja – 322.910,15 

- zużycie materiałów i energii – 475.312,69 

- usługi obce – 1.244.703,50 

- podatki i opłaty – 39.253,06 

- wynagrodzenia – 4.398.789,01 

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 862.253,23 

- pozostałe koszty – 262.469,97

Plan finansowy roku 2019 zakładał stratę finansową w wysokości 157.100,00 zł. Natomiast wykonanie planu, to zysk w wysokości 17.341,91 zł. Dodatni wynik finansowy zwiększy fundusz zakładu, który wynosi 809.895,89 zł.

Ad.3 Informację o kontrolach zewnętrznych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych

W roku 2019 w księdze kontroli OLK SP ZOZ odnotowanych zostało 6 kontroli zewnętrznych: 

- od 17.01.2019 do 29.01.2019 odbyła się kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyski Oddział w Kielcach, w zakresie realizacji umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, chirurgii ogólnej oraz świadczeń zabiegowych w zakresie chirurgii ogólnej. Zostały zredagowane 4 zalecenia pokontrolne dotyczące realizacji umów i prowadzenia dokumentacji medycznej. 

- w dniu 15.02.2019 roku odbyła się kontrola świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie usunięcia nieprawidłowości, wykazanych w protokole z kontroli ZN NEP.90020.15.1.2018 z dnia 30.11.2018 roku. Zredagowane zostały 3 zalecenia pokontrolne dotyczące zapewnienia właściwego stanu sanitarno – technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach placówki. 

- w dniu 9.07.2019 roku odbyła się rekontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie realizacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 15.02.2019r. 

- od 19.09.2019 do 20.09.2019 roku odbyła się kontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie szczepień kontrolnych, kompleksowej kontroli stanu sanitarno – technicznego placówki oraz przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zredagowane zostału zalecenia pokontrolne w zakresie poradni ginekologicznej oraz ośrodka rehabilitacji dziennej. 

- w dniu 6.12.2019 roku odbyła się kontrola Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie sprawdzenia usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w dniu 19-20.09.2019 roku. 

- od 25.11.2019 do 20.12.2019 roku odbyła się kontrola Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w zakresie oceny wdrożenia procedury RODO w jednostce. Zredagowane zostały zalecenia pokontrolne w zakresie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji. 

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Skarżysko-Kamienna, dnia 5 listopada 2020 roku


Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Kierownik 

          Tomasz Wąsowski Kontrolowanej jednostki 

Mateusz Korzeniewski

Członek Zespołu Kontrolnego
        Grzegorz Małkus 

odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji Rewizyjnej.pdf (351kB)

metryczka

Wytworzył: Komisja Rewizyjna (26 listopada 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (7 grudnia 2020, 14:09:28)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (8 grudnia 2020, 08:32:42)
Zmieniono: dodano odpowiedź Zarządu Powiatu na wniosek Komisji Rewizyjnej

rejestr zmian tej informacji »

Liczba odsłon: 743