BIP - Powiat Skarżyski

Zmiany w załączniku „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2035 Powiatu Skarżyskiego”

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2035 wynikają:

1. Ze zmniejszenia łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 40000zł na zadaniu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II”. Spowodowane jest to wystąpieniem oszczędności, które przenoszone są na zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych.

Po zmianach zadanie przedstawia się następująco:

łączne nakłady - 2 345 100,80zł

wydatki poniesione w poprzednich latach - 422 325,35zł (w tym z Lasów Państwowych środki w wysokości 400 000zł i z Funduszu Dróg Samorządowych - 18 102,55zł)

plan na 2020 rok - 1 922 775,45zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 148 891,45zł, dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna - 250 000zł oraz środki własne powiatu - 523 884zł).

Podsumowanie źródeł finansowania:

• środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 166 994zł

• środki z Lasów Państwowych - 400 000zł

• środki z Gminy Skarżysko-Kamienna - 250 000zł

• środki własne powiatu - 528 106,80zł

2. Ze zwiększenia łącznych nakładów i limitu zobowiązań o kwotę 24 260zł oraz limitu wydatków w 2020 roku o 6 060zł i w 2021 roku o 18 200zł na zadaniu „Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu” realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki. Zmiana wynika z podpisania aneksu nr 1 zwiększającego kwotę dofinansowania.

Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:

łączne nakłady - 425 640,81 zł

wydatki poniesione w poprzednich latach - 182 980,81 zł

limit wydatków w 2020 rok - 115 260zł

limit wydatków w 2021 rok - 127 400zł

3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 972 540,67zł wskutek wprowadzenia zmian:

a) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 25 listopada 2020 roku - zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 4400zł na sfinansowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, o 154 000zł na projekt Aktywna tablica, realizowany w szkołach i placówkach oświatowych oraz o kwotę 295 245zł na zapłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych.

b) Uchwałą Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 2 grudnia 2020 roku - zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o 790,98zł przeznaczonej na utrzymanie zorganizowanej kwarantanny oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 48 260zł na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w sytuacji pandemii.

c) projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego-wprowadzenie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na odprawy dla nauczycieli oraz na wypłatę jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli na zakup wyposażenia koniecznego do zdalnego nauczania w łącznej kwocie 373 146zł, wyprowadzenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 87 200zł na nagrody specjalne dla pracowników

Powiatowego Urzędu Pracy, zwiększenie dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki o 6 060zł na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 programu „Za życiem”, wprowadzenie dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 2 680,65zł na organizację transportu publicznego z tej Gminy do

Skarżyska-Kamienna oraz wprowadzenie otrzymanego przez Zarząd Dróg Powiatowych odszkodowania w' wysokości 2 340zł za uszkodzone bariery na zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Ze zwiększenia dochodów’ i wydatków majątkowych o 50 000zł wskutek zmian wyprowadzonych projektem Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego - wprowadzenia dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na inwestycję drogową „Przebudowa drogi powiatowej nr0557T relacji Skarżysko-Kamienna-Mirzec - Etap II”.