BIP - Powiat Skarżyski

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przyznania z rezerwy część oświatowej subwencji ogólnej kwoty 228 500zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usług dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

2. Decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 listopada 2020 roku w sprawie przyznania z rezerwy część oświatowej subwencji ogólnej kwoty 144 646zł na pokrycie wypłaconych odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę.

3. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2020 roku informującego o przyznaniu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej kwoty 87 200zł ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników jednostki oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych nagród.

4. Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2020 roku do porozumienia Nr MEN/2017/DWKI/1637 z dnia 24.11.2017r. zwiększającego kwotę dofinasowania zadania realizowanego w ramach programu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu o kwotę 24 260zł, w tym w 2020 roku – 6060zł i w 2021 roku – 18 200zł. W tym zakresie zadanie realizowane jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Po

zmianach łączne nakłady będą wynosić 425 640,81zł w tym:

Rok 2017 – 26 500,32zł

Rok 2018 – 77 656,93zł

Rok 2019 – 78 823,56zł

Rok 2020 – 115 260zł

Rok 2021 – 127 400zł.

Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji celowej.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.17).

5. Aneksu do porozumienia o dofinansowanie przez Gminę Skarżysko Kościelne zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec - Etap II” zwiększającego kwotę dotacji z Gminy o 50 000zł do kwoty 880 000zł. Jednocześnie zmniejsza się środki własne powiatu na powyższe zadania o 50 000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych. W rezultacie łączne nakłady zadania nie ulegają zmianie, zmienia się tylko źródło finansowania wydatków.

Po zmianach plan na niniejszym zadaniu będzie przedstawiał się następująco:

łączne nakłady – 4 419 709zł

wydatki poniesione w poprzednich latach – 2 000zł

plan na 2020 rok – 4 417 709zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych -

2 507 709zł, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 880 000zł oraz środki własne

powiatu – 1 030 000zł).

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.4).

Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych jest nowym zadaniem inwestycyjnym rocznym, którego plan, po wstępnym rozeznaniu rynku, przewiduje się na kwotę 90 000zł. Jak wspomniano powyżej 50 000zł pochodzi z uwolnienia środków własnych powiatu wskutek otrzymania zwiększenia dotacji z Gminy Skarżysko Kościelne na przebudowę ul.Ilżeckiej, pozostała kwota 40 000zł pochodzi z oszczędności na zadaniu „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II”. Po zmianach zadanie „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II

przedstawia się następująco:

łączne nakłady – 2 345 100,80zł

wydatki poniesione w poprzednich latach – 422 325,35zł (w tym z Lasów Państwowych

środki w wysokości 400 000zł i z Funduszu Dróg Samorządowych – 18 102,55zł)

plan na 2020 rok – 1 922 775,45zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 148 891,45zł, dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 250 000zł oraz środki własne powiatu – 523 884zł).

Podsumowanie źródeł finansowania:

środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 166 994zł

środki z Lasów Państwowych – 400 000zł

środki z Gminy Skarżysko-Kamienna – 250 000zł

środki własne powiatu – 528 106,80zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia

w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.2).

6. Porozumienia z Gminą Skarżysko Kościelne na dofinansowanie przez Gminę zadania świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna. Kwota dofinansowania wynosić będzie 2 680,65zł.

7. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone bariery w wysokości 2 340zł z przeznaczeniem na zakup elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

8. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 7 grudnia 2020r w sprawie przeniesienia kwoty 10 000zł pomiędzy działami z oszczędności na zakupie środków żywności na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień co zmniejszy obciążenie przyszłorocznego budżetu.

9. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli, stypendia i pomoc zdrowotną w łącznej wysokości 151 356,23zł do szkół i placówek oświatowych w celu zapłaty zobowiązań grudniowych głównie wynagrodzeń i pochodnych.

10. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pomiędzy działami w wysokości 18 200zł