BIP - Powiat Skarżyski

W uchwale nr 396/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3.   Wprowadza się zmiany do załącznika nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2035 Powiatu Skarżyskiego” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1. W związku z otwarciem ofert na realizacje zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III” zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na to zadanie o 360 000zł w celu podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę. Powiat wystąpił do Gminy Bliżyn o partycypowanie w kosztach, jednak Gmina w piśmie z dnia 29 lipca 2024 roku stwierdziła, ze nie jest w stanie wygospodarować środków finansowych na ten cel. W związku z tym powiat brakującą kwotę zabezpiecza ze zmniejszenia wkładu własnego w 2025 roku na zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokolą” (320 000zł -  po dokonanym rozliczeniu zadania na podstawie podpisanych umów) oraz z tzw. „wolnych środków” zaplanowanych w 2025 roku.

Poza tym, w związku z informacją od Wykonawcy o możliwości wcześniejszego zakończenia zadaniu „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokolą” przenosi się środki powiatu z 2025 roku na rok 2024 w celu wcześniejszej zapłaty za wykonane roboty. Nie ma jednak możliwości przesunięcia na ten rok środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III” wynosi: 8 877 500zł w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 552 500zł oraz wkład własny powiatu 1 325 000zł:

plan na 2024 rok: 4 421 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)

plan na 2025 rok: 4 456 250zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 776 250zł)

 

Po zmianach przewidywana wartość zadania „Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokolą” wynosi: 12 259 558,36zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8 383 202zł oraz wkład własny powiatu 3 876 356,36zł:

dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 153 946,36zł

plan na 2024 rok: 8 424 729zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 722 319zł i środki własne powiatu 3 702 410zł)

plan na 2025 rok: 3 680 883zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 660 883zł i środki własne powiatu 20 000zł)

2. W związku ze zmianą dotacji dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w tej gminie dokonanej na poprzedniej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego aktualizujemy to przedsięwzięcie wieloletnie do faktycznej kwoty dotacji 195 000zł.

3. Ze zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 154 918,31zł wskutek zmian wprowadzonych:

-   Uchwałą Zarządu Powiatu z 25 lipca 2024 roku – zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w kwocie 104 367zl na dodatkowe zadania oświatowe związane z uchodźcami z Ukrainy oraz zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy (22 953,48zł),

-   projektem Uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie środków otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (1 837,83zł) i Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (25 760zł)

4. Ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 169 218,31zł wskutek zmian opisanych w pkt powyżej oraz wskutek przeniesienia części wydatków inwestycyjnych w kwocie 14 300zł na wydatki bieżące – z dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków na zakup sprzętu medycznego dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

5. Ze zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 783 852zł wskutek wprowadzenia do planu środków z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, które wpłynęły jako refundacja wydatków z ubiegłego roku na termomodernizację budynku przy ul.Sikorskiego. Środki te w większości (1 743 852zł) ujęte były w 2025 roku w tzw. „wolnych środkach” i przeznaczone na zadanie rozbudowy Alei Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej. W związku z przeniesieniem wkładu własnego powiatu z 2025 roku na 2024 rok, zmniejsza się przychody w 2025 roku, a zwiększa dochody w 2024 roku.

6. Ze zwiększenia wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 1 769 552zł:

a)  Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą: + 1 783 852zł

b) Dokumentacja projektowa „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu”: -51 000zł

c)   Dokumentacja termomodernizacji budynku strażnicy: +18 000zł

d)   Dotacja dla OLK na zakup sprzętu medycznego: +18 700zł.

7.  Ze zmniejszenia wydatków majątkowych w 2025 roku o kwotę 1 743 852zł:

a) Rozbudowa Al. Tysiąclecia w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Sokolą: -2 103 852zł

b) Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn–etap III: +360 000zł.