Zarządzenie nr 12/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2016 - BIP

Zarządzenie nr 12/2016Starosty Skarżyskiegoz dnia 26 lutego 2016w sprawie zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu

Zarządzenie nr 12/2016
Starosty Skarżyskiego
z dnia 26 lutego 2016

w sprawie zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu

Na podstawie art. 68, art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, Nr 855 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 28/2010 Starosty Skarżyskiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: regulaminu, organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej i jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1.

1.                  Ustala się zasady dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.
2.                  Wprowadza się obowiązek dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
we wszystkich komórkach organizacyjnych starostwa oraz wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu skarżyskiego.
3.                  Wprowadza się obowiązek składania informacji o stanie kontroli zarządczej w według niniejszych zasad.

§ 2.

1.                  Wdrożenie systemu dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz składania informacji o stanie kontroli zarządczej ma na celu:
1)                 dostarczenie staroście skarżyskiemu informacji odnośnie adekwatności, legalności, skuteczności i efektywności realizacji zadań przez daną komórkę organizacyjna starostwa oraz jednostkę organizacyjną powiatu,
2)                 wywiązanie się starosty skarżyskiego z zadań związanych z nadzorem w ramach                               II poziomu kontroli zarządczej,
3)                 zapewnienie działania zgodnie ze standardami kontroli zarządczej,
4)                 usprawnianie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym
w Skarżysku – Kamiennej i jednostkach organizacyjnych powiatu,

§ 3.

1.                  Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w ramach monitoringu kontroli
            zarządczej w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
2.                  Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu organizuje i przeprowadza samoocenę według
           zasad przyjętych w jednostce, a jej wyniki wykorzystuje do sformułowania „Informacji
            o stanie kontroli zarządczej” sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
            niniejszego zarządzenia, które obowiązany jest złożyć do starosty skarżyskiego w terminie
            do 10 marca roku następującego po roku, którego dotyczy samoocena.

§ 4.

1.        W starostwie samoocena jest przeprowadzana poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania
           sformułowane w ankietach, za pośrednictwem wzoru udostępnionego w wewnętrznej sieci
           informatycznej w folderze ISO oraz w Intranecie.
2.       Wzór ankiety dla osób zarządzających oraz naczelników wydziałów stanowi załącznik nr 2
           do niniejszego zarządzenia
3.         Wzór ankiety dla pozostałych pracowników starostwa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
         zarządzenia.
4.       Zakres   pytań w ankietach może być zmieniany rokrocznie w zależności od potrzeb
           wynikających z procesu samooceny, po pisemnie wyrażonej akceptacji starosty.
5.        Przebieg samooceny (przygotowanie, przeprowadzenie oraz opracowanie jej wyników)
            koordynuje Zespół ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr.
6.       Samoocena w danym roku przeprowadzana jest w terminie wskazanym przez starostę jednak
           nie później niż do 10 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.
7.       W procesie samooceny biorą udział   pracownicy starostwa,   którzy są bezpośrednio
          angażowani w ocenę ryzyka i mechanizmów kontroli (wszystkie stanowiska kierownicze)
          oraz nie mniej niż 50% pracowników każdego z wydziałów, wskazanych przez naczelników.

§ 5.

1.                  Wypełnione ankiety samooceny są przekazywane przez naczelników wydziałów oraz
           kierownictwo starostwa do Zespołu ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr.
2.                  Opracowania wyników poszczególnych kwestionariuszy samooceny dokonuje Zespół
            ds. Obsługi Zarządu Powiatu i Kadr opierając się na weryfikacji odpowiedzi twierdzących
           udzielonych przez pracowników danego wydziału, według przyjętej trzystopniowej skali:
1)        liczba twierdzących odpowiedzi: 0 - 40 % – niedostateczne przestrzeganie standardów kontroli zarządczej - wskazanie na występowanie nieprawidłowości. Wymaga bezzwłocznej reakcji (wdrożenia działań naprawczych) naczelnika wydziału. Kontrola zarządcza nie daje należytego zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny                   z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
2)         liczba twierdzących odpowiedzi: 41- 60 % – dostateczne i dobre przestrzeganie standardów   kontroli zarządczej – wskazanie nielicznych zastrzeżeń. Działania naprawcze lub usprawniające powinny nastąpić w ustalonym przez naczelnika wydziału czasie. Kontrola zarządcza daje z zastrzeżeniami zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
3)        liczba twierdzących odpowiedzi: 61-100 % – bardzo dobra praktyka – wskazanie małej
  istotności uchybień związanych z doskonaleniem efektywności i skuteczności. Wdrożenie
    usprawnień zależy od decyzji naczelnika wydziału. Minimalny poziom zakłóceń
  w funkcjonowaniu. Kontrola zarządcza daje zapewnienie należytego funkcjonowania.
3.        Zespól ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr przygotowuje „Raport z funkcjonowania
       kontroli zarządczej   w starostwie”, zawierający zbiorcze zestawienie wyników samooceny
       kontroli zarządczej wykonywanej w wydziałach oraz funkcjonującej w starostwie a także
       informacje o stanie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu wynikające
       z informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
4.                  Wyniki raportu są przedstawiane staroście i kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 7.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych pracowników.

§ 8.

Traci moc Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia zasad monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej.
Starosta Skarżyski

Jerzy Żmijewski

Załącznik Nr. 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12.doc (36kB) word