BIP - Powiat Skarżyski

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2020 rok a mianowicie: 

1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 127 / XVI / 2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok:Paragraf 2 ust 4 otrzymuje nowe brzmienie o treści:
4.„Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości  13 097 180,65zł, 
a)wydatki bieżące 5 188 207,68zł

b)wydatki majątkowe 7 908 972,97zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje celowe w 2020r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 127 / XVI /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019r. „Dotacje podmiotowe w 2020r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.                                                                                                

Przewodniczący 

Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk

Uzasadnienie

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Aneksu Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna –Mirzec  - Etap II”. Zmniejsza się kwota dofinansowania o 895 753zł do kwoty 2 507 709zł. Wynika to z korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargowego w stosunku do wartości z kosztorysu. Obecnie plan zadania na 2020 rok wynosi 4 287 709zł w tym:- środki Funduszu Dróg Samorządowych – 2 507 709zł- dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne – 830 000zł- środki własne powiatu – 950 000zł(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.4).

2.Pisma Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej z dnia 10 września 2020 roku w sprawie konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim. W związku z pismem Centrum Projektów Polska Cyfrowa trwałość projektu zakończy się w czerwcu 2021 roku, a nie jak założono w budżecie w październiku 2020 roku. Wydłuża się więc okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 23 500zł do kwoty 159 186,25zł, a plan wydatków na 2020 rok zwiększa się o 7 500zł do kwoty 30 390,32zł. Trwałość projektu polega na zapewnieniu biorącym udział w projekcie 50 gospodarstwom domowym i 6 jednostkom podległych powiatowi dostępu do internetu.(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.4).

3.Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 9 września 2020 roku, w którym Zarząd wyraził zgodę na prośbę Zarządu Dróg Powiatowych o wydłużenie realizacji wykonania dokumentacji projektowej zadania Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. Zadanie zaplanowane było jako roczne, ale po negocjacjach z firmami branżowymi okazało się to nierealne do wykonania. W związku z tym zadanie przenosi się do przedsięwzięć wieloletnich i wydatki dzieli się na dwa lata: w 2020 roku – 25 000zł i w 2021 roku – 25 000zł. Łączne nakłady w wysokości 50 000zł nie ulegają zmianie.  (Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.5).

4.Wprowadzenia otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze Przystań 1 i Przystań 2 darowizn z przeznaczeniem na zakup odzieży dla podopiecznych. Przystań 1 otrzymała kwotę 1 100zł, a Przystań 2 – 1 105zł. Poza tym Przystań 1 otrzymała darowizny na wypoczynek i kieszonkowe dla podopiecznych w wysokości 8 440zł. 

5.Pisma Domu Pomocy Społecznej ul.Sporna w sprawie zmniejszenia planu wydatków oraz dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w placówce o kwotę 80 000zł w związku z przeliczeniem należności, które mają wpłynąć do końca roku. 

6.Pisma Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przyznania kwoty 70 200zł na finansowanie nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 

7.Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” o nazwie „Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie”. Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m wprowadziła obowiązek rejestracji tych pojazdów, zachodzi więc konieczność podpisania umowy na wykonanie dokumentów. Umowa będzie podpisana na 10 lat od 2020 roku do 2029 roku. W każdym roku limit wydatków będzie wynosił 1000zł, czyli łączne nakłady będą wynosiły 10 000zł. W planie na 2020 rok nie dokonuje się zmian, ewentualne wydatki będą dokonywane w ramach obecnego planu Wydziału Komunikacji i Transportu. (Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki bieżące poz.8).

8.Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w wysokości 80 000zł w ramach dotacji dla szkół niepublicznych. Po przeanalizowaniu liczby uczniów okazało się, że w jednej szkole jest nadwyżka, a w drugiej występuje niedobór spowodowany wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Centrum Rozwoju Dziecka. (Załącznik „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” poz.2 i 7).

9.Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 26 sierpnia 2020r w sprawie wprowadzenia do budżetu wkładu własnego do zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00” w wysokości 260 000zł. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania to 1 300 000zł, przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Zwrócono się także do gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie realizacji inwestycji. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżek po końcowym rozliczeniu inwestycji:- Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II – 130 000zł- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej – 130 000zł.(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.3).

10.Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 1 lipca 2020r w sprawie zabezpieczenia środków w wysokości 50 000zł na budowę pomieszczenia gospodarczego przy istniejącym garażu Starostwa Powiatowego, które jest niezbędne do właściwego przechowywania sprzętu gospodarczego oraz zapewnienia miejsca na kontenery na śmieci w związku z tym, że do niezabezpieczonych kontenerów będących naszą własnością „podrzucane” są śmieci za wywóz, których koszty ponosi Starostwo. Środki na powyższy cel pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz.7).

11.Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu odbytego w dniu 9 września 2020r w sprawie zabezpieczenia środków na dokumentację projektową i wykonanie audytu energetycznego zadania „Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Przewidywany koszt tej dokumentacji to 105 000zł. W bieżącym roku przewiduje się wydatkować na ten cel 5 000zł, a w przyszłym roku 100 000zł. Przygotowywany jest wniosek na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.Środki na powyższy cel 5 000zł pochodzą z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji:- Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej.W przyszłym roku nakłady w wysokości 100 000zł pokryte są z przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w bieżącym roku na dochody Powiatu. (Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.7).

12.Z wyciągów z protokołów z posiedzenia Zarządu Powiatu w sprawie konieczności wymiany barier zamontowanych pomiędzy pasami drogowymi przy ul.Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej – koszt około 30 tys zł, zwiększenia środków na utrzymanie zieleni w pasach drogowych przejętych od Zarządu Dróg Wojewódzkich, oraz na poprawę odwodnienia – koszt 50 tys zł oraz zabezpieczenia środków na częściowe pokrycie wkładu własnego do wykonania remontu w pomieszczeniach WTZ przy ul. Równoległej – 4 tys zł (remont będzie dofinansowany ze środków PFRON). Łączna wartość powyższych zadań wynosi 84 tys zł i zostaje pokryta z nadwyżki po końcowym rozliczeniu inwestycji: „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” (15 000zł) oraz ze środków powiatu, uwolnionych wskutek zwiększenia dotacji z budżetu państwa, na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które stanowi zadanie zlecone powiatu (69 000zł).(Załącznik „Dotacje celowe w 2020r” poz.II.3).

13.Ze zmniejszenia planu wydatków zadania „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej” o kwotę 200 000zł wskutek końcowego rozliczenia inwestycji. Środki te zostały przeznaczone na zadania wymienione powyżej w uzasadnieniu czyli na: - przebudowę drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim – 130 000zł- budowę pomieszczenia gospodarczego przy Starostwie – 50 000zł- dokumentację termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego – 5 000zł- wymianę barier zamontowanych przy ul. Piłsudskiego – 15 000złPoza tym w ramach zadania ze środków własnych przenosi się środki pomiędzy paragrafami na wykonanie monitoringu wizyjnego – 30 000zł.  (Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” wydatki majątkowe poz.9).

14.Z przeniesienia planu wydatków przeznaczonego na koszty obsługi zadłużenia powiatu wskutek wystąpienia oszczędności po obniżeniu stawki WIBOR na zwiększone opłaty za usługi pocztowe wskutek tego, że w związku z zagrożeniem COVID-19 przez długi okres cała korespondencja wysyłana była pocztą – 30 000zł oraz na zapłatę dla firmy świadczącej usługi związane z redukcją kosztów zaopatrzenia w media energetyczne wszystkich jednostek budżetowych podległych Powiatowi – 20 000zł (jest to pierwszy rok świadczenia usługi i stad konieczność korekty wstępnych szacunków).

15.Z wprowadzenia otrzymanej refundacji z tytułu wydatków poniesionych z tytułu termomodernizacji bursy szkolnej w wysokości 126 484zł i przeznaczenie ich na zwiększenie zadania „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora” o 42 984zł do kwoty 76 784zł oraz wprowadzenia nowego zadania „Zakup 9 – osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy” o wartości 83 500zł. Zaplanowane środki stanowić będą wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków PFRON (dofinansowanie do samochodu dla Centrum Seniora – 86 716zł a do samochodu dla PŚDS – 90 000zł). (Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.” poz.12 i 13).

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 29 września 2020 roku, pozycja 3430

metryczka

Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (25 września 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (5 października 2020, 09:06:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678